226330 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업 · 일반 기업 · 상장 2019. 12. 17.
3차원 단백질 구조·유전체 빅데이터를 처리하는 AI 신약 플랫폼 기업으로 DeepMatcher 유효물질 스크리닝·선도물질 최적화, NEO-ARS 신생항원, AB-ARS 항체 예측 서비스를 클라우드 모듈로 제공한다. 플랫폼·파이프라인 잠재력은 있으나 최신 매출 4.2억원, 영업손실 35.1억원이다.
경제적 해자
OpenAI 평가 · 2026 1Q 기준
분기값은 3개월 단독 기준으로 정규화해 표시합니다. 원본 반기·3분기·사업보고서에서 차액을 계산할 수 없는 경우에는 원문 기간과 함께 표시하며, 결측 마진은 0%로 간주하지 않습니다.
2026 1Q 기준평가 2026. 08. 19.근거 공시 새 창에서 열기
규제 · 자본집약도 · 생산설비 보유
고객이 갈아타는 데 드는 비용
자체 IP인가, 빌려 쓰는 IP인가
사용자 증가가 해자를 두껍게 하는가
주 근거는 영업이익률
3년 상승 = 강화 / 하락 = 약화
ETRI 슈퍼컴퓨팅 출자와 국제암컨소시엄 경험을 바탕으로 AI 신약·유전체 플랫폼을 모듈화한 점은 기술 자산이다. 고객 서비스와 자체 파이프라인의 선택권도 있으나, 2026년 1분기 상업 매출과 수익성이 낮아 플랫폼 반복 매출 및 임상 성과 확인이 필요하다.
신약개발 임상 실패, 연구개발비와 현금 소진, 프로젝트성 매출, 경쟁 플랫폼과 고객의 내재화 위험이 있다.
관찰
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q공시: 2026 반기 | 4억 | -22억 | −483.6% | DART 새 창에서 열기 |
| 2026 1Q | 4억 | -35억 | −830.1% | DART 새 창에서 열기 |
| 2025 4Q공시: 2025 사업 | 18억 | -25억 | −141.5% | DART 새 창에서 열기 |
| 2025 3Q | 5억 | -23억 | −508.2% | DART 새 창에서 열기 |
| 2025 2Q공시: 2025 반기 | 3억 | -30억 | −868.0% | DART 새 창에서 열기 |
| 2025 1Q | 9억 | -30억 | −340.4% | DART 새 창에서 열기 |
| 2024 4Q공시: 2024 사업 | 1억 | -36억 | −3,154.2% | DART 새 창에서 열기 |
| 2024 3Q | 573,474 | -39억 | −685,382.8% | DART 새 창에서 열기 |
| 2024 2Q공시: 2024 반기 | 899,968 | -36억 | −395,363.1% | DART 새 창에서 열기 |
| 2024 1Q | 6,213,883 | -32억 | −51,665.0% | DART 새 창에서 열기 |
분기값은 3개월 단독 기준입니다. 원본 공시에서 차액을 계산할 수 없는 기간은 원문 기간으로 표시하며, 접수번호의 DART 링크에서 원자료를 확인할 수 있습니다.
룰 기반 점수는 재무만으로 계산한 1차 스크리닝이며 최종 해자 점수가 아닙니다.
발행본만 이력에 남습니다. 점수 변화를 원문 근거와 함께 비교하세요.
해자 점수는 공개된 공시자료를 바탕으로 한 주관적 평가이며 투자 권유가 아닙니다.